Manual SARLAFT corregido y actualizado
Revisión de alcance, gobierno, funciones, debida diligencia, conocimiento de contrapartes, señales de alerta, reportes, capacitación, conservación documental y monitoreo.
Matriz de riesgos SARLAFT actualizada
Revisión de causas, eventos, factores de riesgo, controles, medición inherente y residual, responsables y tratamientos.
Riesgos de corrupción y soborno
Identificación e inclusión de riesgos C/ST, con sus fuentes, controles, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento.
Documentación del PTEE
Programa, política de transparencia y ética, conflictos de interés, regalos y atenciones, canal de denuncias, debida diligencia, capacitación y formatos.
Preparación del reporte en VIGIA
Organización de la información, verificación de consistencia y acompañamiento para la presentación ante la Superintendencia de Transporte.
Aplicación para la administración
Herramienta para centralizar documentos, matrices, controles, evidencias, responsables, alertas y estado de avance.